医药行业企业生产业务管理系统

医药行业企业生产业务管理系统

项目说明

本系统是针对某公司的生产业务流程进行的信息化建设项目,为了更快捷更有效地处理销售、生产、财务、仓储几个环节的工作,所涉及的业务流程大致如下:销售部门接收到计划订单/非计划订单后,下达给生产部门,生产部门按要求进行生产,完成后交给仓储部门,仓储部门再进行发货工作。同时财务部门根据订单内容,开具相应票据,提供给销售部门进行结款。财务部门可随时查询客户结款情况,通知销售部门进行催款。

业务流程图

医药行业企业生产业务管理系统业务流程图

功能设置

该系统的功能设置和功能描述如下:

系统功能设置和功能描述

功能描述

根据功能设置图,具体的功能描述如下:

1、销售部

定制年度计划订单:根据长期客户的合同,编制年度的生产计划,审核通过后,逐月下达生产部。

定制月度计划订单:根据年度制定的计划,按月下达。如果客户要求改变,可对月度计划进行修改,再下达给生产部门。

定制非计划订单:对一般客户的临时要货,编制非计划订单,下达给生产部门。

客户信息管理:销售部可对客户信息进行增删查改的操作。

收款:销售部根据系统显示的应收款订单,向客户收款。

申领公关费:订单款项到帐后,销售部填写公关费申领单由领导审批,通过后财务部门放款。(公关费的项目、金额、支付方式均需填写,领导可根据实际情况进行审批或修改。通过后财务部门只会看到整体金额,详情可屏蔽掉。)

2、生产部

接收订单:生产部门收到月度计划订单和非计划订单后,进行接收确认,然后安排进行生产。

完成确认:接收的某个订单生产完成后,进行完成确认。系统自动将此订单下达到仓库,准备发货。

3、仓库

入库确认:仓库根据订单核实无误后,进行入库确认。如来货与订单存在差异,相关部门处理后,方能入库确认。

出库单:根据订单,系统生成出库单。(出库单供公司内部保存、查询,记录生产部门根据订单实际生产的产品内容)

物流单:入库确认后,生成物流单,打印后交给物流公司。

4、财务部

接收订单:销售部定制的月度计划订单和非计划订单,在下达给生产部门同时,也发给财务部门,财务部门也需要进行接收确认。注意:财务部收到的订单内容可能与生产部门的有所不同,如产品规格、数量等,可能不是生产部门实际生产的产品,不过订单号保持一致。

收款单:财务部根据订单编制收款单,然后下达销售部门进行收款。如果需要审核的收款单,需要领导审核通过后,才能下达给销售部门。

开票:收款单通过后,进行开票打印。

催款提醒:财务部可对订单进行催款提醒,系统会自动进行提示。以便及时通知销售部门尽快收款。

5、基础信息管理(一般由网络部管理)

客户管理:对客户信息项、客户类型项、付款方式项等内容进行设置。

产品管理:对产品名称、规格进行管理。

人员管理:对使用本系统所有人员信息进行管理,包括人员基本信息、用户名、密码。

权限管理:对使用本系统所有人员的权限进行设置。

配置管理:对公关费项目、比率、计算公式等进行管理。

6、查询统计

本系统所涉及的所有填写、编制的内容,均可进行查询。不同权限的人员查询的内容不同,如业务员无法查看其他业务员订单情况。同时,根据九鼎公司要求可以对相关数据进行统计汇总,供相关人员进行查看。


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